Калькулятор ПДВ: розрахунок 20% та виділення з суми

Калькулятор ПДВ онлайн: нарахування зверху та виділення із суми за ставками 20%, 14%, 7%, 0%. Формули, приклади, сума прописом, експорт у PDF/CSV.

⚠️

Не плутайте ставки 14% і 7%: 14% — для окремих сільськогосподарських і продовольчих товарів, 7% — для лікарських засобів і медвиробів за ст. 197 ПКУ. Перед виставленням рахунку звірте код товару з переліками.

Калькулятор ПДВ онлайн: інструмент, який нараховує податок зверху або виділяє його із загальної суми за ставками 20% та 14%. Він працює у двох напрямках: якщо потрібно додати ПДВ до ціни без податку, сума множиться на відповідну ставку; якщо ж податок уже включено у ціну, калькулятор обчислює частку ПДВ у загальній сумі та показує суму без податку. Такий розрахунок корисний під час підготовки рахунків, податкових накладних, звітності та порівняння цін постачальників. Важливо пам’ятати, що результати розрахунку мають довідковий характер: у конкретних операціях можуть застосовуватися особливості оподаткування, тому остаточні суми варто перевіряти за чинним законодавством та, за потреби, консультуватися з бухгалтером або податковим спеціалістом.%, 7% і 0%. Результат відображається у гривнях з точністю до копійки, тому суми можна одразу переносити в рахунок, акт чи податкову накладну без повторного перерахунку.

Калькулятор на чотири ставки та застосування ставок

Один перемикач охоплює всі чотири ставки ПДВ (Податок на додану вартість), які діють в Україні. Це практично, бо в реальному рахунку ставки змішувати не можна: кожна позиція оподатковується за своєю, і калькулятор тримає розрахунок у межах однієї обраної ставки, а в багаторядковому режимі підбиває підсумки окремо.

Вибір ставки залежить від товару чи послуги, а не від побажань сторін: загальна ставка ПДВ, пільгові 14% і 7% для визначених переліків товарів, нульова ставка для експорту товарів.

Ставки ПДВ в Україні 2025 та коли кожна застосовується

Основну ставку ПДВ застосовують для більшості товарів і послуг відповідно до Податкового кодексу України. Порожній рядок Пустая строка. Ставка 0% ПДВ застосовується до окремих операцій, визначених Податковим кодексом України.

Якщо потрібно освіжити саму суть податку, ставки платників та механізм роботи, зверніться до матеріалу про що таке ПДВ .

Формула розрахунку ПДВ: нарахування зверху та виділення із суми

Нарахування ПДВ зверху виконується за формулою: ПДВ = Сума × Ставка / 100. Для ставки 20% це множення на 0,2, для 14% на 0,14, для 7% на 0,07.

Виділення ПДВ із суми має іншу формулу: ПДВ = Сума × Ставка / (100 + Ставка). Для 20% це множник 20/120 (ділення на 6), для 14% це 14/114, для 7% це 7/107. База без податку дорівнює різниці між загальною сумою та виділеним ПДВ.

Приклади розрахунку ПДВ

Контрольна база 10 000 грн, нарахування зверху:

| Ставка | Сума ПДВ | Сума з ПДВ |

| 20% | 2 000,00 грн | 12 000,00 грн |

| 14% | 1 400,00 грн | 11 400,00 грн |

| 7% | 700,00 грн | 10 700,00 грн |

| 0% | 0,00 грн | 10 000,00 грн |

Приклад виділення: у рахунку на 12 000 грн із ПДВ 20% податок становить 12 000 × 20/120 = 2 000,00 грн, база без ПДВ дорівнює 10 000,00 грн.

Як користуватися калькулятором: покрокова інструкція та розширений режим

Базовий сценарій займає менше хвилини: виберіть ставку, переключіть режим на «нарахувати» або «виділити», введіть суму. Калькулятор покаже суму податку, базу та підсумок.

Розширений режим розрахований на рахунки з багатьма позиціями: кожен товар додається окремим рядком, а підсумок формується по кожній ставці окремо. Це зручно, коли в одному рахунку поєднуються товари за 20% і, скажімо, медичні вироби за 14%: змішувати ставки в одному рядку не доведеться.

Округлення копійок та сума прописом українською для документів

Калькулятор округлює результат до копійки за звичайними правилами математики, тому суми в рахунку та накладній збігаються без ручних правок. Якщо рахуєте вручну, округлюйте лише кінцевий результат, а не проміжні значення: інакше копійки «розповзаються» між рядками.

Сума прописом українською формується автоматично до кожного розрахунку. Це той фрагмент документа, де найчастіше трапляються описки, тому готовий текст економить час і знімає ризик розбіжності між цифрою та словами.

Історія розрахунків, експорт у PDF/CSV та шаблон для Excel

Кожен розрахунок зберігається в історії , тож до попередніх сум можна повернутися звірити цифри або відновити послідовність рахунків за день. Результати вивантажуються у PDF для друку та CSV для таблиць .

Для тих, хто веде облік у таблицях, є готовий шаблон податкової накладної з автопідстановкою розрахованих сум ПДВ та суми прописом. У Excel ті самі формули виглядають так: нарахування =A10,2 , виділення =A120/120 , для 14% відповідно =A10,14 та =A114/114 .

Ставка 0% для експорту та зворотне нарахування B2B

Експорт товарів оподатковується за ставкою 0% за ст. 195 Податкового кодексу України: податок у накладній показуєте, але сума ПДВ дорівнює нулю. Калькулятор у режимі 0% допомагає перевірити, що база та підсумок збігаються.

Окремий випадок: ****, коли постачальником виступає нерезидент.

Ситуація: ТОВ отримало від нерезидента послуги з маркетингу, рахунок на фіксовану суму без ПДВ.

Кроки: визначте базу оподаткування у гривнях, нарахуйте ПДВ за ставкою 20% власними силами, складіть податкову накладну із зазначенням зворотного нарахування та зареєструйте її у встановленому порядку.

Результат: податок нарахований коректно і без пізніших виправлень, а сума прописом із калькулятора одразу йде в накладну.

Момент виникнення зобов’язання та реєстрації сум залежить від першої події, тому деталі обліку зручніше звіряти з матеріалом про касовий метод ПДВ.

Часті запитання

Виберіть ставку (20%, 14%, 7% або 0%), режим нарахування зверху чи виділення із суми, введіть суму у гривнях. Калькулятор одразу покаже суму податку та загальний підсумок.

Помножте суму без податку на ставку: для 20% це множник 0,2. Наприклад, до 10 000 грн додається 2 000 грн ПДВ, разом 12 000 грн.

Помножте суму з податком на частку ставки: для 20% це 20/120, тобто ділення на 6. Із 12 000 грн виділяється 2 000 грн ПДВ, база становить 10 000 грн.

До операцій з лікарськими засобами, які входять до окремого переліку, визначеного Податковим кодексом України. Товари поза цим переліком оподатковуються за іншими ставками.

Знижена ставка для окремих сільськогосподарських і продовольчих товарів за переліками ст. 197 ПКУ, не для лікарських засобів (для ліків — 7%).

Увімкніть багаторядковий режим: додайте кожну позицію окремим рядком, калькулятор підрахує підсумок по кожній ставці окремо та загальну суму рахунку.

Для нарахування 20% множте суму на 0,2. Для виділення діліть суму з податком на 6. Для 14% множте на 0,14 або діліть на 8,142857, для 7% множте на 0,07.

Так, розрахунки з точністю до копійки підходять для рахунків, актів і податкових накладних. Показники переносяться у звітність з урахуванням першої події.

Крок за кроком

• 1

Визначте ставку ПДВ

Перевірте код товару чи послуги: 20% загальна ставка, 14% для окремих сільськогосподарських товарів, 7% для ліків і медвиробів, 0% для експорту товарів.

1–2 хв безкоштовно

• 2

Порахуйте суму у калькуляторі

Виберіть режим нарахування зверху або виділення із суми, введіть базу у гривнях, отримайте ПДВ і підсумок з точністю до копійки.

менше хвилини безкоштовно

• 3

Звірьте суму прописом

Порівняйте суму прописом українською з цифровим значенням: розбіжність у копійках робить документ помилковим.

1 хв безкоштовно

• 4

Внесіть дані в податкову накладну

Перенесіть базу, суму ПДВ і загальну суму до накладної, зареєструйте її у встановленому порядку.

5–10 хв безкоштовно

• 5

Перенесіть показники у звітність

Використайте розраховані суми при заповненні декларації та реєстру, дотримуючись першої події за касовим методом.

5 хв безкоштовно

Пов’язані сторінки

Про команду garantoflaw — розбір і план дій Про команду garantoflaw: юрист-практик і документообіг, реєстраційні справи ФОП і ТОВ, редакційні стандарти і джерела норм.. Розбір ситуації, план дій з датамиБізнес-право за кордоном: ФОП, ТОВ, податки Бізнес-право за кордоном: реєстраційні дії ФОП і ТОВ через ЄДР, адмінзбір 0,3 ПМ, групи єдиного податку, резидентство і конвенції — гід дистанційного.ФОП за кордоном: податки, реєстрація та закриття для Повний гайд для українських ФОП і засновників ТОВ за кордоном: реєстрація дистанційно, Дія.Підпис, податки, резидентство та закриття ФОП без штрафів.Контакти garantoflaw: консультація юриста ФОП Консультація юриста для ФОП і ТОВ за кордоном: опишіть ситуацію — після розбору отримаєте план дій з датами. Дистанційна робота з клієнтами по всьому світу.Редакційна політика та джерела garantoflaw Редакційна політика garantoflaw: хто пише і рецензує, джерела норм (rada, tax.gov.ua, diia), як датуються цифри і виправляються помилки.Калькулятор ПДВ (kalkuliator-pdv): посилання на основний Альтернативна адреса kalkuliator-pdv веде на повний калькулятор ПДВ kalkulyator-pdv: формули, ставки 20/14/7/0%, приклади та сума прописом.

🔗 Ліквідація ТОВ дистанційно: строки та етапи Ліквідація ТОВ дистанційно: рішення учасників, публікація, строки кредиторів 2–6 міс за ст. 105 ЦК, ліквідаційний баланс, зняття з обліку ДПС. Перейти до послуги →

🔗 Податки ФОП за кордоном: резидентство і конвенції Податки ФОП за кордоном: критерії резидента за п. 14.1.213 ПК, центр життєвих інтересів, 183 дні, конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Перейти до послуги →

🔗 Як відкрити ФОП дистанційно з-за кордону: покроковий план Відкрити ФОП дистанційно з-за кордону можна через Дію.Підпис або КЕП: документи, вибір групи єдиного податку, банки, сплата податків з іншої країни. Перейти до послуги →

РG

Редакція

Редакція garantoflaw.com.ua

Юрист з бізнес-права

Перевірено: Sat Sep 19

Офіційні джерела

Норми звірені з першоджерелами на порталі законодавства.

Минюст Украины — ДРАЦС minjust.gov.ua, звірено 2026-09-13 Відкрити джерело

МОЗ Украины moz.gov.ua, звірено 2026-09-13 Відкрити джерело

Потрібна допомога з документами?

Опишіть ситуацію, підкажемо перелік документів, строк і вартість.

Залишити заявку